+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть

Содержание

Как получается что организация получила сф а денег не перечисляла

Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть

— — Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть С необходимостью оплаты третьим лицам рано или поздно сталкивается каждая фирма. Некоторые бухгалтеры опасаются проводить такие платежи.

Стоит ли производить оплату третьим лицам, и как правильно оформить такой перевод средств?Сразу отмечу: бухгалтер не вправе только по своей воле осуществлять подобные платежи, ведь он не является руководителем организации.

Поэтому, рассмотрим ситуации, когда инициатива оплаты третьим лицам исходит от контрагентов компании или от ее руководства.

Для начала внесем ясность, кто такие третьи лица, что понимается под этим термином.

Понятие это часто употребляется в тексте ГК, однако в Кодексе не содержится его определение. Тем не менее, из контекста положений ГК, а также других законов, например ГПК и АПК, следует, что третье лицо – это лицо, которое не состоит с компанией в договорных отношениях применительно к конкретному обязательству.

Как на практике «переводят» деньги собственнику бизнеса с минимальной уплатой налогов

Выводить деньги из бизнеса на собственников через дивиденды довольно дорого. Ведь с перечисляемой учредителю суммы приходится сначала платить налог на прибыль по ставке 20 процентов, а потом еще и НДФЛ – 9 процентов. На налогах теряется порядка 27 процентов от суммы (20% от прибыли и 9% от оставшейся после уплаты налога на прибыль суммы).

Именно поэтому существует множество альтернатив стандартному способу вывода денег, как правило, позволяющих экономить на налогах. Обычные способы вывода хорошо известны налоговикам.

Например, выдача денежных средств учредителю-работнику под отчет на длительный срок.

Оформление основных средств в собственность учредителей-предпринимателей с последующей арендой. Перечисление выплат через совет директоров.

Оплата фиктивных услуг, оказанных подконтрольными предпринимателями. Выплата премии за производственные результаты и т.

Авансовый НДС: начисляем, вычитаем, восстанавливаем

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 6 сентября 2013 г.На вопросы отвечала Н.А.

Разве это правильно?

: Ваш поставщик не прав.

В авансовом счете-фактуре должна быть дата составления платежного поручения (указана в самой платежке), а не дата зачисления денег из банковской выписки продавца. Однако если переделывать счет-фактуру он не намерен, вы не лишаетесь права на вычет. Дело в том, что в перечне обязательных реквизитов авансового счета-фактуры, установленном НК, нет даты составления платежки.

Директор путает счет компании с собственным карманом

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 25 февраля 2011 г.Е.М.

Филина, аудитор Директор берет деньги из кассы и тратит их на свои нужды, а вам, как главбуху, поручает «что-нибудь придумать»? Или дает указание оплатить с расчетного счета фирмы его личные покупки и требует их «провести»?

Нередко бухгалтер первым делом начинает подыскивать статью затрат, по которой можно было бы списать потраченную шефом сумму, замаскировав ее под расходы фирмы. Но начинать лучше с другого.

Тогда, возможно, и хитрить не придется.

Сразу оговоримся, что речь пойдет о ситуациях, когда обязанность компании оплачивать те или иные личные расходы директора не предусмотрена локальными нормативными актами и договором с ним.

Мы будем обсуждать те траты руководителя, которые сделаны явно не в интересах организации. Такая ситуация напрямую касается вас как главбуха. Ведь главбух не только отвечает за достоверность данных бухотчетности (далее — Закон № 129-ФЗ).

Dmitri Kuzmenko

НДС — Налог на Добавленную Стоимость.

Моя фирма исправно платит НДС, однако было время когда я сдуру перешел на «упрощенку», и некоторое время НДС не платил.

Попробую изложить все основные аспекты НДС, хотя, подчеркиваю, я не бухгалтер.Для простоты предположим, что вы продаете или перепродаете товар, услуги и т.п., также как и у меня, и все это облагается НДС.Если ваша фирма не является розничным продавцом типа сигаретного ларька, или магазина продуктов, то ваши клиенты — ООО, ЗАО, ОАО и прочие.

На 99% можно утверждать, что все они платят НДС.Если вы что-то купили, то в стоимость как правило входит НДС. Т.е., вы его заплатили «на сторону».

Если вы что-то продали, то вы берете с покупателя НДС. И должны разницу между этими НДС его заплатить государству.НДС в России — 18%. Когда НДС был 20%, его было

Директор лично заплатил поставщику, не взяв деньги под отчет

Директор внес предоплату за услуги поставщика собственными наличными средствами.

Поставщик выдал все документы для учета данной операции: акт, счет-фактуру, ПКО (на юридическое лицо), кассовый чек.

Возможности оформить «задним» числом выдачу денежных средств директору под отчет нет. Как отразить данную операцию в бухучете, чтобы минимизировать риски? Стоит оформить договор займа на уплаченную сумму или не стоит?

Сумма сделки — 1700 руб. По мнению автора, договор займа оформлять не стоит.

Достаточно будет приложить к расходному кассовому ордеру заявление директора на выдачу денежных средств в возмещение расходов, понесенных при оплате услуги поставщикам.

Дело в том, что ни в одном действующем законодательном акте нет прямого запрета на приобретение сотрудниками организации товаров (работ, услуг), предназначенных для использования организацией в производственных целях, с последующим возмещением организацией понесенных расходов сотрудникам.

Как проводить в бухгалтерии если акты выставляет одна организация, а платить нужно агенту?

Фактически услуга оплачивается исполнителю. Поэтому и оплату и акты нужно проводить по контрагенту, который указан исполнителем.

Если в договоре предусмотрено, что оплата производится на счет третьего лица, то это не влияет на оформление документов от исполнителя, так как закон этого не запрещает (). В бухгалтерском учете эта операция оформляется стандартной проводкой: Дебет 60 (указывается исполнитель) Кредит 51 – оплачены услуги связи.

Закон этого не запрещает (). Но вам, как бухгалтеру, важно правильно оформить данную операцию.

Самое главное – от поставщика

Чем рискует продавец, получая деньги не от покупателя, а от третьего лица

Гражданский кодекс допускает исполнение обязательства третьим лицом, если в договоре нет на это запрета . Но если однажды ваш покупатель пришлет письмо или позвонит и скажет, что вместо него товар, работу или услугу оплатит кто-то другой, не спешите соглашаться.

Разберитесь со всеми «за» и «против», взвесьте возможные риски.

Может случиться так, что вы не сразу распознаете, что за деньги вам поступили. Если вы — плательщик налога на прибыль по начислению, то для вас не имеет значения, кто оплачивает поставку — третье лицо или покупатель.

Ведь вы включаете выручку в налоговую базу в момент отгрузки товара.

Что делать, если подотчетное лицо потратило свои деньги?

> > > 22 мая 2019 Если подотчетное лицо потратило свои деньги, сдало авансовый отчет, а работодатель возместил ему всю сумму в качестве перерасхода, проверяющие могут переквалифицировать такую выплату в доходы сотрудника, доначислить НДФЛ и взносы. Как правильно поступить в данной ситуации и избежать претензий налоговиков, читайте далее. Выдача денежных средств (ДС) под авансовый отчет выполняется в строгой последовательности в соответствии с п.

6.3 указания Банка России

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

от 11.03.2014 № 3210-У.

Сотрудник должен: Написать заявление на выдачу ДС с указанием целей их расходования, необходимой суммы, даты составления и срока, на

> > К заявлению директора о возмещении его расходов по оплате услуги следует приложить приходный ордер и кассовый чек. Выплачивая деньги из кассы, следует сделать проводку: Дебет 76 — Кредит 50 — 1700 руб. — выданы из кассы денежные средства работнику в возмещение расходов, понесенных в пользу организации.

В Вашем случае, по мнению автора, нельзя использовать счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», поскольку подотчетное лицо в этой ситуации отсутствует.

Можно в принципе использовать счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», введя дополнительный субсчет для таких операций.

Кроме того, продавец на упрощенке никому не дает счетов-фактур (и не имеет права), которые собственно являются основанием для учета НДС.

Вот из-за всего этого, когда мы перешли на упрощенную систему без НДС, мы потеряли примерно 30% клиентов (правда, вернуться на обычную систему с учетом НДС можно через год).

Контрагент оказался мошенником: как списать задолженность и учесть НДС

Столкнуться с ситуацией, когда контрагент забрал товар, не заплатив, или исчез с деньгами, не передав товар, может любая организация.

Поначалу ситуация развивается стандартно.

Например, вы заключили договор, перечислили предоплату и ждете поставку товара. Или наоборот: покупатель оставил вам гарантийное письмо об оплате через несколько дней и забрал товар.

Но продавец вдруг начинает тянуть с отгрузкой или с оплатой, а потом просто исчезает.

Телефон не отвечает. Вы направляете письма, а в ответ — тишина.

Время идет, и вероятность получения товара (работ, услуг) или оплаты с каждым днем уменьшается. Рассуждать о том, как же так вышло, уже поздно. Нужно решить, как все отразить в учете, чтобы потом не пострадать еще раз — при налоговой проверке.Когда можно списать дебиторку на налоговые расходы Конечно же, первая ваша мысль — обратиться в полицию.

И это правильно. Но, к сожалению, возбуждение уголовного дела не имеет никакого значения для налогового учета.

Как зачесть оплату за другого контрагента – Юридическое дело

Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Взаиморасчеты » Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия  

В данной статье рассмотрим пошагово как провести оплату долга в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в случае, когда оплата, например за поставленные товары, производится не поставщику, а третьей организации в счет корректировки долга.

Как осуществляется оплата задолженности третьим лицом

Исполнение договорных обязательств должник может возложить на третье лицо, согласно ст. 313 ГК РФ, если в договоре строго не оговорено, что должник лично должен исполнять обязательства.

Условия участия третьего лица нужно документально оформить. Для этого:

  • Покупатель направляет уведомление кредитору с указанием сведений о третьем лице, на которого возлагаются договорные обязательства;
  • Должник третьему лицу направляет письмо, в котором описывает соответствующие договорные обязательства.

Все письма можно оформить в произвольной форме в соответствии с правилами делового письма, в котором подробно указывается о реквизитах сторон и полная информация по расчетам. Наличие письменных уведомлений позволяет избежать налоговых претензий, так как НДС и налог на прибыль уже начислены и осуществляется только оплата задолженности.

Как сделать корректировку долга при переносе задолженности, списании задолженности и при зачете авансов в программе 1С 8.3 читайте в нашей статье.

Как провести оплату долга третьим лицом в 1С 8.3

Рассмотрим пример:

ТД “КОМФОРТ” приобрело товары у поставщика ООО “УЮТ” на общую сумму 84 842,00 руб. в т.ч. НДС 18%  – 12 942,00 руб. Товары поступили 25.03.2016г. Перед оплатой покупатель получает письмо от поставщика, в котором просит погасить задолженность за поставленные товары третьей организации ООО «ЛЕТО» в счет корректировки долга.

Рассмотрим пошагово решение примера в программе 1С 8.3 Бухгалтерия.

Шаг 1

Сформируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По отчету видим, что по контрагенту ООО «УЮТ» имеется кредиторская задолженность на сумму 84 842,00 руб.:

Шаг 2

Для перевода суммы – 84 842,00 руб. третьей организации ООО «ЛЕТО» нужно создать документ Платежное поручение и документ Банковская выписка.

Создадим документ Платежное поручение в разделе Банк и касса – Банк – Платежное поручение. В данном документе:

  • В строчке Вид операции указываем Оплата поставщику;
  • В строке Статья ДДС указываем Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов;
  • Остальные строчки заполняем как показано на рисунке:

На основании документа Платежное поручение создадим документ Банковская выписка в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Списание:

Заполним документ:

  • В строчке Вид операции указываем Оплата поставщику;
  • В строчке Счет расчетов указываем счет 60.01;
  • В строчке Счет авансов указываем счет 60.02;
  • В строчке Счет учета указываем счет 51;
  • Данные, которые указаны в документе Платежное поручение автоматически переносятся:

Шаг 3

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По отчету видим, что по контрагенту ООО «Лето» образовалась дебиторская задолженность на сумму 84 842,00 руб.:

Шаг 4

Для того что бы зачесть дебиторскую задолженность ООО «ЛЕТО» в счет кредиторской задолженности ООО «УЮТ» в 1С 8.3, нужно создать документ Корректировка долга.

Итак, создадим документ Корректировка долга в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга. Заполним документ:

  • В строчке Вид операции указываем Зачет аванса;
  • В строчке Зачесть аванс указываем Поставщику;
  • В строчке В счет задолженности указываем Нашей организации перед третьим лицом;
  • В строчке Поставщик (дебитор) указываем контрагента ООО «ЛЕТО»;
  • В строчке Третье лицо (кредитор) указываем контрагента ООО «УЮТ»;
  • Закладку Авансы поставщику (дебиторская задолженность) заполним, используя кнопку Заполнить остатками по взаиморасчетам:
  • Закладку Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность) заполним, используя кнопку Заполнить остатками по взаиморасчетам:

Проведем документ и сформируем проводки. По полученным проводкам видим, что произведен зачет кредиторской задолженности контрагента ООО «УЮТ» в счет дебиторской задолженности контрагента ООО «ЛЕТО»:

Как в 1С 8.3 провести взаимозачет напрямую с покупателем или поставщиком либо провести трехсторонний взаимозачет читайте в следующей статье.

Шаг 5

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По сформированному отчету видим, что по поставщику ООО «УЮТ» и по третьему лицу ООО «ЛЕТО» нет задолженности:

Рекомендуем посмотреть наш семинар, где рассматриваются популярные налоговые схемы, привлекающие внимание со стороны налоговиков. В том числе рассматриваются сомнительные операции по счетам налогоплательщика; использование в хозяйственной деятельности фирм-«однодневок»; использование фиктивных посредников:

Поставьте вашу оценку этой статье: (15,00

Источник: https://jur-del.ru/kak-zachest-oplatu-za-drugogo-kontragenta.html

Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть

Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть

Обране Возврат товаров и предоплат: проблемы корректировки НДС Если покупатель возвращает не подошедший товар или продавец — предоплату, то, казалось бы, чего проще отразить налоговые последствия такой операции — надо все вернуть на свои места так, как будто сделки и не было. Но на самом деле все не так просто.

В данной статье предлагаем свое видение налогового учета по НДС таких операций. Несмотря на то что законодатель не раз вносил в него поправки, в результате чего написана она достаточно подробно, вопросы с корректировкой налоговых обязательств и налогового кредита не иссякают. Когда уместно применять п.

В нем указано, что если после поставки товаров услуг осуществляется какое-либо изменение суммы компенсации их стоимости, включая последующий за поставкой пересмотр цен, пересчет в случаях возврата товаров лицу, которое их предоставило, суммы налоговых обязательств и налогового кредита поставщика и получателя подлежат соответствующей корректировке.

Расчеты по НДС при зачете полученного аванса по другому договору

НДС ст. Но зачем вам лишние претензии? Кстати, неприятности могут быть не только у вас. По счету-фактуре от неплательщика ваш продавец не сможет без судебных споров получить вычет НДС.

Так что лучше объясните продавцу, что у него есть другой способ получить вычет НДС без всяких проблем: пусть он выставит корректировочный счет-фактур Возврат элемента товара неравнозначен возврату всего товара Валентина, Московская обл.

Пушкино Мы изготавливаем мебель и продаем ее небольшим магазинам которые продают ее в розницу. По условиям заключенных договоров мы должны заменить бракованный товар или вернуть его стоимость разумеется, если брак будет признан. Мы заменили эту дверцу.

Какую стоимость мне указать в накладной? Как в учете оформить такой возврат бракованного товара и его замену на новый? Вы заменили лишь некачественную дверцу, следовательно, у вас была замена комплектующей.

Подобная замена является распространенным способом устранения недостатков товар а п.

При этом не обязательно согласовывать с вашим покупателем стоимость этой дверцы в возвратной накладной. Часто организации либо договариваются об условной стоимости заменяемых комплектующих, либо вообще такую стоимость в накладных не фиксируют.

Люберцы Цены продаваемых нами товаров установлены в условных единицах. Курс у. Курс на дату оплаты станка Станок оказался бракованным.

Накладную и счет-фактуру на возвращаемый станок покупатель выставил с теми же рублевыми суммами, которые были указаны в нашем счете-фактуре на отгрузку этого станка.

Но это еще не все: покупатель считает, что мы ему вернули меньше, чем нужно.

Как быть? После того как он оплатил купленный у вас товар, договорная стоимость которого в рублях зафиксировалась, все свои обязательства он исполни л ч.

Поэтому при возврате товара вы должны вернуть покупателю ту рублевую стоимость, которую он заплатил. Тамбов Мы продаем товар оптом, но недавно открыли розничное направление.

Применяем общий режим. НДС есть и там и там. Как такой возврат оформить для целей НДС? Нужен ли корректировочный счет-фактура, чтобы нам принять к вычету НДС по возвращенному товару? Ведь вы не выписывали обычного счета-фактуры при продаж е п. Также покупатель должен расписаться на расходном кассовом ордере, в котором не забудьте выделить сумму НДС.

Москва Мы купили товар у иностранного поставщика. Часть товара оказалась бракованной. Возвращать ее не стали: дорогая транспортировка. Приняли решение утилизировать.

Кроме стоимости бракованного товара, поставщик компенсировал нам стоимость транспортных расходов и возместил стоимость утилизации товара деньги получены нами в евро.

Сумма возмещения в пересчете на рубли немного превышает наши рублевые расходы из-за разницы в курсе. Должны ли мы это возмещение или превышение над реальными расходами включать в базу по НДС?

Поэтому в базу по НДС полученное от иностранного поставщика возмещение включать не нужн.

Многие из тех, кто регулярно проводит банковские операции, когда-нибудь допускали ошибки.

1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 – Покупка товаров и услуг через посредника

N 60н. Согласно п. В бухгалтерском учете задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев и долгосрочную срок погашения – свыше 12 месяцев.

В соответствии с Планом счетов информация о краткосрочных займах и кредитах отражается организациями на счете 66 “Расчеты по краткосрочным кредитам и займам”, а о долгосрочных – на счете 67 “Расчеты по долгосрочным кредитам и займам”.

При получении заемных средств в учете делается проводка: Д-т сч. Возврат полученного займа кредита отражается проводкой: Д-т сч. Выбранный организацией способ учета долгосрочной задолженности по займам кредитам должен быть закреплен в приказе об учетной политике.

Организация имеет право самостоятельно выбрать способ учета долгосрочной задолженности из двух возможных вариантов, предусмотренных п.

Налоговая накладная на предоплату: жизненные ситуации

При этом составление документов на предоплату должно производиться поставщиком в том налоговом периоде, в котором получена сумма авансового платежа.

Поскольку в Налоговом кодексе понятие оплаты не определено, то говорит Минфин в данном случае предварительной оплатой частичной оплатой можно считать разницу, образовавшуюся по итогам месяца между полученными суммами оплаты частичной оплаты и стоимостью отгруженных в данном месяце товаров оказанных услуг.

В таких счетах-фактурах следует указывать сумму предварительной оплаты частичной оплаты , полученной в соответствующем месяце, в счет которой в этом месяце товары услуги не отгружались не оказывались.

Поставки по договорам, предусматривающим отгрузку товаров в соответствии с заявкой спецификацией В случае получения предоплаты по договорам поставки товаров, предусматривающим их отгрузку в соответствии с заявкой спецификацией , оформляемой после оплаты, в этих договорах, как правило, указывается обобщенное наименование поставляемых товаров.

Получение предоплаты и НДС: ситуации из жизни

НДС ст. Но зачем вам лишние претензии? Кстати, неприятности могут быть не только у вас. По счету-фактуре от неплательщика ваш продавец не сможет без судебных споров получить вычет НДС.

Так что лучше объясните продавцу, что у него есть другой способ получить вычет НДС без всяких проблем: пусть он выставит корректировочный счет-фактур Возврат элемента товара неравнозначен возврату всего товара Валентина, Московская обл.

Пушкино Мы изготавливаем мебель и продаем ее небольшим магазинам которые продают ее в розницу. По условиям заключенных договоров мы должны заменить бракованный товар или вернуть его стоимость разумеется, если брак будет признан.

:

Зачитываем предоплату частями: как быть с авансовым НДС

Скачайте бесплатно образец трехстороннего соглашения о переводе долга Ваша компания собралась перевести свой долг на контрагента? Или же, наоборот, берет на себя чужие обязательства? Посмотрите, как оформить соглашение о переводе долга так, чтобы в дальнейшем не услышать нареканий ни от деловых партнеров, ни от налоговиков. Мы рассмотрим наиболее распространенный случай: когда покупатель переводит на другую организацию свой долг перед поставщиком по оплате товаров. Назовем эту третью организацию новым должником. Покупателя будем именовать старым должником. А поставщика — кредитором.

Возврат товаров или предоплаты за них

Владимир 12 ноября , УСН доходы минус расходы. Isheev Kirill 12 ноября , На спецрежимах например, УСН счета-фактуры для определения суммы налога к уплате не нужны. Поэтому отражение входящего счета-фактуры у нас не предусмотрено. Ответить Татьяна 13 ноября , Здравствуйте. Я ИП работаю безналичным расчетом.

Согласно этому пункту если после поставки товаров/услуг Корректировка налоговых обязательств по НДС, а также . Объясняется это тем, что при перечислении предоплаты не . любого другого государства по взаимному согласию сторон .. Возвращены деньги нерезидентом.

Наши ответы на ваши вопросы по возврату товаров

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи НК РФ на день получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров выполнения работ, оказания услуг , передачи имущественных прав возникает момент определения налоговой базы по НДС, а налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога п. При получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров выполнения работ, оказания услуг , передачи имущественных прав, реализуемых на территории РФ, налогоплательщик обязан предъявить покупателю этих товаров работ, услуг , имущественных прав сумму НДС, исчисленную в порядке, установленном пунктом 4 статьи НК РФ п. На сумму полученной предоплаты продавец должен выставить покупателю счет-фактуру не позднее пяти календарных дней п. Счета-фактуры на полученный аванс регистрируются налогоплательщиком в книге продаж п.

Ндс с авансов у продавца

Налоговый и бухгалтерский учет Теперь рассмотрим, какие налоговые и бухгалтерские последствия наступают у участников рассматриваемого способа расчетов. Ситуация А Покупатель имеет задолженность перед Поставщиком по оплате поставленных ему товаров.

Третье лицо имеет задолженность перед Покупателем, равную величине обязательства Покупателя перед Поставщиком. По поручению Покупателя Третье лицо уплачивает сумму, соответствующую его дебиторской задолженности, непосредственно Поставщику.

Ситуация Б Покупатель имеет обязательство, связанное с перечислением Поставщику предоплаты под предстоящую поставку товаров.

НДС у участников расчетов Поставщик Кредитор Факт поступления оплаты не от покупателя по договору, а от третьего лица для поставщика не имеет какого-либо значения, поскольку на дату отгрузки сумма НДС уже исчислена подп.

Иногда операции поставки для плательщиков НДС бывают как Первая НН, выписанная на аванс за товар А допсоглашения о переброске предоплаты с одного договора на другой должен Дело в том, что в нашем случае перечисленные деньги получили статус оплаты за товар Б лишь.

Фитнес, школа танцев. Согласно ст. Когда применять ККТ? Сейчас выдаем БСО, выпущенные типографией. Банк выдает чек. ККТ должен применять поставщик услуг. Нужна ККТ? Обязаны выдавать чек?

Недостатки были зафиксированы в акте от Общая стоимость некачественного товара составила 37 руб. Экспертиза качества товара не производилась. Гарантийный срок на товар по договору не установлен. Выявленные недостатки на основании п. В противном случае вынуждены будем обратиться в суд.

Источник: https://sapaev.ru/dengi/tovar-poluchili-ot-odnogo-postavshika-a-dengi-perechisleni-drugomu-kak-zachest.php

Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть | Юрслужба

Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть

Можно зачесть долги и по одному договору. Например, организация привлекла подрядчика для ремонта склада и поэтапно оплачивает выполненные работы. Подрядчик сдал предыдущий этап работ с задержкой, поэтому должен организации неустойку. Эту сумму можно зачесть в счет оплаты следующего этапа работ.

Обусловлено это тем, что стороной договора и покупателем товара по-прежнему остается сам покупатель (Организация А). При этом тот факт, что оплата за поставляемый товар поступает продавцу от третьего лица (Организация Б), не имеет значения.

Акт о сверке расчетов с контрагентом

Есть и другой момент. Все вы знаете об Общедоступных критериях самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. Согласно этим Критериям, если в договоре предусмотрены расчеты через третьих лиц, то для налоговиков это — условие, отличающееся от существующих правил (обычаев) делового оборота. Но само по себе это не риск.

И вот тогда инспекторы могут говорить о признаке, который свидетельствует о ведении бизнеса с повышенным налоговым риском. Чем больше у вас таких признаков, тем больше шансов попасть под выездную проверку . Как видим, налоговых рисков можно избежать. А что с гражданско-правовыми рисками?

В Красноярске студентка Ирина Долганова неожиданно разбогатела. Получила от пенсионного фонда 300 тысяч рублей. Вроде бы, повод для радости, но теперь ее могут посадить в тюрьму. В чем же казус – разбиралась корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Крихели.

Как минимум за 10 рабочих дней до срока уплаты налога, в счет которого хотите зачесть переплату. В противном случае инспекция может начислить пени.

В данной статье рассмотрим пошагово как провести оплату долга в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в случае, когда оплата, например за поставленные товары, производится не поставщику, а третьей организации в счет корректировки долга.

В платежном поручении на перечисление оплаты в графе «Назначение платежа» третье лицо обязано указать, что оплата производится за покупателя (Организация А). В бухгалтерском учете выручка от продажи товаров признается доходом на дату перехода права собственности на товар к покупателю (п. 5, 12 ПБУ 9/99).

Но судьи ВАС РФ пришли к выводу, что вполне правомерен взаимозачет по дебиторке, срок исполнения которой еще не наступил (). Допустим, две компании должны друг другу по 10 000 руб. Одна компания должна перечислить долг через месяц, вторая — через два месяца. Судьи считают, что данные организации могут уже сейчас зачесть эти две задолженности.

Бывают ситуации, когда один контрагент является одновременно поставщиком и покупателем, то есть он учитывается и на 60 счёте, и на 62 счёте (см. акт сверки: в раздел «Продажи», подраздел «Расчёты с контрагентами», опция «Акты сверки расчётов»).

Лицо, которое оплатило вам чужие товары, может заявить, что вы обогатились за его счет безо всяких к тому оснований: получили от него деньги без договора . И к сожалению, именно вам придется доказывать обратное.

Судьи не разъяснили, с какого момента прекращаются обязательства, зачтенные по двустороннему соглашению до наступления срока их исполнения. Логично считать, что задолженность является зачтенной на дату платежа, установленную в договоре.
В Гражданском кодексе РФ упоминается только взаимозачет задолженности, по которой наступил срок исполнения.

Аванс не является доходом организации, его получившим, до тех пор, пока заказчику не будут оказаны те или иные услуги (или оплаченный ранее товар не поступит на склад). Из данной статьи Вы узнаете о специфике отражения выданных и полученных авансов, а также о документах, на основании которых осуществляются проводки в учете авансов.

Зачет задолженности с разными сроками исполнения

У меня на днях тоже в ходе разрешения одной практической ситуации возник вопрос по применению ст. 410 ГК РФ. Что я в итоге узнал, расскажу в конце статьи.

Законодательство не запрещает поставщикам вступать в заемные отношения со своими покупателями. Главное соблюсти письменную форму (ст. 808 ГК РФ).

Можно зачесть долги и по одному договору. Например, организация привлекла подрядчика для ремонта склада и поэтапно оплачивает выполненные работы. Подрядчик сдал предыдущий этап работ с задержкой, поэтому должен организации неустойку.

У многих компаний при получении предоплаты по договору возникает соблазн избежать уплаты НДС. И дело не только в желании заплатить этот налог как можно позднее, в момент отгрузки, но и во многократно усложняющемся учете. НДС надо уплатить в бюджет сначала при получении аванса, затем при отгрузке принять его к вычету и уплатить еще раз.

Можно зачесть долги и по одному договору. Например, организация привлекла подрядчика для ремонта склада и поэтапно оплачивает выполненные работы. Подрядчик сдал предыдущий этап работ с задержкой, поэтому должен организации неустойку.

Для перевода суммы – 84 842,00 руб. третьей организации ООО «ЛЕТО» нужно создать документ Платежное поручение и документ Банковская выписка.

Источник: https://mersi-erevan.ru/vozmeshheniya/5870-tovar-poluchili-ot-odnogo-postavshhika-a-dengi-perechisleny-drugomu-kak-zachest.html

как вернуть деньги неправильно перечисленные

Как вернуть деньги за товар полученный на почте с наложенным платежом. Здравствуйте, Александр! Вам необходимо обратиться к продавцу с мотивированной письменной претензией и потребовать возврата на основании ст. Перевел деньги за товар.

Как вернуть деньги. Либо написать заявление на кэшбэк, если платили с карты либо обратиться с претензией, далее с исковым заявлением в суд в порядке ГПК РФ. С уважением! Заказала товар по интернету пришел не то что заказала.

Как вернуть деньги за товар.

Обращайтесь к интернет-магазину с претензией о возврате ден. Как оплачивали? Как получали? На сколько надёжный продавец? Вообще нужно писать претензию. Но если магазин “непонятный”, то придётся не просто. Скажите пожалуйста как мне вернуть деньги за обманутый товар.

Вам необходимо конкретнее сформулировать вопрос. Как вернуть деньги за бракованный товар, расходы на независимую экспертизу и Подавайте письменную претензию на основании ст.

К претензии приложите копию экспертного заключения и документа, подтверждающего расходы на оплату экспертизы.

В течение 10 дней деньги обязаны вернуть. В случае неудовлетворения требования обращайтесь в суд. При возврате товара ненадлежащего качества, а проще — бракованного, продавец обязан вернуть покупателю деньги, как это прописано в ст.

Закон допускает также, что в случае сомнений продавец обязан оплатить независимую экспертизу и убедиться, что товар был испорчен не по вине покупателя.

Независимую экспертизу может заказать и покупатель, в случае своей правоты он должен будет получить у продавца возмещение не только стоимости товара, но и независимой экспертизы.

Как вернуть деньги за оплаченный но не полученный товар через интернет? Вам необходимо связаться с Продавцом и объяснить ситуацию, потребовав вернуть денежные средства за непереданный предварительно оплаченный товар.

Если связаться не получается, то напишите претензию с требованием вернуть Вам денежные средства 2 экземпляра и отправьте на юридический адрес Продавца. Например письмом с уведомлением.

Если вопрос разрешить не удастся, то дальше обращайтесь с исковым заявлением в Суд.

За помощью в составлении документов можете обратиться в Роспотребнадзор. Если ситуация такая, что Продавец у которого Вы заказывали товар официально не зарегистрирован, то возможно, что Вы наткнулись на мошенника. В таком случае нужно будет писать заявление в Полицию.

Всего хорошего! Как вернуть деньги за товар, которы й противопоказан по здоровью. Пишите претензию в адрес продавца с требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств за товар.

Если лекарство надлежащего качества, то вернуть его в аптеку Вы сможете только в случае ошибки фармацевта.

К примеру, вам надо купить лечебную мазь, а дали – крем. В этом случае тут же попросите обменять лекарство. А подтверждением вашей правоты может стать рецепт врача или свидетель.

При покупке лекарства без рецепта Вас должны проконсультировать о противопоказаниях. Часто фармацевты рекомендуют препарат, говоря о его безопасности. Дома клиент обнаруживает, что данное средство ему нельзя применять.

В таком случае Вы можете обменять препарат в аптеке при наличии соответствующего заключения от лечащего врача и свидетеля.

Мне нужно вернуть деньги за покупку поддельных очков Ray Ban. Произошла следующая ситуация: в июле были куплены очки в интернет-магазине, это был не авторизованный магазин Ray Ban, как выяснилось позже, но цена очков такая же как и в авторизованном магазине. По известным характеристикам проверки на оригинал – на очках все имеется. На сайте написано, что продают только оригиналы.

Почему выбрала этот, а не авторизованный магазин – по незнанию о существовании таковых. После падения в очках разбилась линза. Заказали в авторизованном интернет-магазине, но они не подошли к очкам, чтобы проверить где подделка, пошли в авторизованный шоу-рум и приложили к оригинальным очкам – подошли идеально.

При обращении к продавцу, они согласились заменить очки. Произвели замену на такие же поддельные, но новые. После моей просьбы вернуть деньги, т. Чек не сохранился, но они об этом не знают.

Как грамотно написать претензию, чтобы требование было удовлетворено? Добрый день. Каждый случай индивидуален, нужна помощь, обращайтесь.

Вам нужно обратиться в полицию, с заявлением установления факта мошенничества и продажи контрафактной продукции.

А так же вы можете написать на сайт изготовителя данной продукции с просьбой оказать содействия и разобраться в данной ситуации. Они если установят факт мошенничества и продажи контрафакта, сами обратятся в УБЭП.

Если вы платили безналичным расчетом, то можете обратиться в банк они вам предоставят справку о том что с вашей карты был произведен перевод на тот сайт с указанием суммы и это будет доказательством вашей оплаты.

Или в личном кабинете в истории заказов сделать скрин. Никак, продажи неоригинального товара в РФ не запрещена. Я увидел в интернете сайт, который рекламировал видеокамеру панасоник.

Позвонил, затем со мной связался менеджер. Мне послали посылку наложенным платежом в руб. Посылка пришла. Я оплатил.

А когда вскрыл, увидел, что вместо панасоника там дешёвенькая эшн-камера и ещё налобный фонарь.

Я написал претензию с требованием вернуть мне деньги за возвращённый товар по адресу, который был указан на бумажке в посылке. Мне ответили, что посылку нужно отправить по такому-то адресу для проверки качества. Я отправил. Пока ответа не получил. Это мошеничество? Я могу подать заявление в полицию с приложением всех адресов? Примут ли это заявление?

Каковы перспективы такого заявления? Смогут ли они мне вернуть деньги или как всегда напишут отписку – что мне отказано в возбуждении уголовного дела по причине какой-нибудь? Здравствуйте, Юрий! Вероятнее всего заявление примут и вынесут отказ в возбуждении уголовного дела в виду того, что имеют место гражданские правоотношения.

К этому телефону я купила чехол за и защитное стекло за Чехол сразу же надела и упаковка не сохранилась. В этот же день я обнаружила неполадки в телефоне и обратилась в салон, чтобы вернуть товар. В связи с отсутствием денег в магазине мне предложили подойти 5. В телефоне обнаружились еще недостатки. Стекло в упаковке и чехол у меня не приняли, сказав, что пусть пока будут у меня.

Позвонили с проверки качества и подтвердили заводской брак. Сегодня Деньги за телефон мне должны вернуть. Как вернуть стекло и чехол, ведь без телефона они мне ни к чему.

Сейчас телефон стоит в салоне , но я уже не хочу эту модель. Также подавайте письменное требование о возврате денег за аксессуары. Это Ваш убыток.

Для возврата его стоимости Вы должны были предъявить письменное требование в двух экземплярах, есть такое?

Разъясните мне наконец популярно и правильно, что мне делать дальше. В сентябре месяце сдал в магазин неисправную шлифмашину, находящуюся на гарантии. Через некоторое время мне позвонили из магазина и согласились вернуть деньги, так как это был заводской брак. Оплачивал товар я банковской картой, поэтому мне разъяснили, что деньги вернут в течение от 3 до 40 дней.

Возврат товаров счет фактура на аванс

Письмо о зачете переплаты поставщику очень пригодится, если по какому-либо договору с контрагентом существует разница в оплате услуг или товара в большую сторону. Перед тем как составлять письмо о зачете переплаты, нужно убедиться в том, что расчеты бухгалтерией организации произведены верно. Для этого поставщику предлагается составить двусторонний акт сверки.

При получении предоплаты продавец начисляет НДС. При отгрузке товара в счет аванса он вправе применить вычет данной суммы налога.

Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Перечисление аванса поставщику отражается документом Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику в разделе Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Списание.

Организация имеет право принять НДС к вычету, предъявленный поставщиком при перечислении ему предоплаты п. НДС по авансам, выданным поставщикам, принимается к вычету при выполнении условий п.

При этом нужно учитывать следующие особенности, связанные с принятием НДС к вычету по авансовым СФ от поставщиков:.

Куда возвращают деньги на алиэкспресс

Как мы работаем? Юрист готов ответить на ваш вопрос! Укажите ваши контакты, для того чтоб мы могли с вами связаться. Конфиденциально Все данные будут переданы по защищенному каналу.

Быстро Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист. Задать вопрос. Ваш вопрос принят, в ближайшее время с вами свяжется наш специалист.

Проконсультируйтесь с юристом в чате, и получите ответ прямо сейчас!

Форма заявления свободная, чаще всего образец можно найти на А чтобы товар продать, его надо сначала приобрести у поставщика. Ищете бухгалтерские проводки для компаний, которые работают на УСН? Вы их уже нашли. Настоящее обобщение судебно-арбитражной практики за годы проведено в соответствии. Продолжается подписка на наши издания!

Как и любые другие операции в бухгалтерском учете, операции, связанные с оборотом товара, должны подтверждаться первичными документами.

Иногда покупатели перечисляют предоплату по договору в сумме большей, чем должны. В таких случаях у наших читателей возникают вопросы. Разберемся, как быть с НДС в сложившихся ситуациях.

Ндс с аванса за уступку нужно уплатить, но нельзя принять к вычету? — все о налогах

Как вернуть деньги за товар полученный на почте с наложенным платежом. Здравствуйте, Александр! Вам необходимо обратиться к продавцу с мотивированной письменной претензией и потребовать возврата на основании ст. Перевел деньги за товар.

В соответствии с п. Дополнительно, в соответствии с п. Поставка товара должна была быть в июле-августе г. Но, до сегодняшнего момента Вами гарантийные обязательства не выполнены, доотгрузка продукции не произведена, нарушены условия заключенного договора. Согласно п.

Глава 3. Налоговый учет в торговле

Учитывайте все мнения, взвешивайте информацию, делайте выводы. Ошибочно перечислены деньги , как их вернуть? Ой, это вам предстоит муторная работенка.

Нужно очень быстро написать письмо в свой банк с просьбой вернуть ошибочно перечисленные денежки , его банк в банк получателя с той же просьбой и провести возврат денежек на счет клиента.

В банк сообщите, через который перечислялись денежные средства, они с этим постоянно сталкиваются. Сообщили в банк, они все уладили. А какая

как вернуть деньги отправленные в варфейс не на тот аккаунт Обратитесь в службу поддержки терминала, через который Вы вносили средства, для их возврата или перезачисления на .

Источник: https://odpr1.ru/trudovoe-pravo/tovar-poluchili-ot-odnogo-postavshika-a-dengi-perechisleni-drugomu-kak-zachest.php

Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть | Адвокат онлайн

Товар получили от одного поставщика а деньги перечислены другому как зачесть

Исходя из вышеназванных условий, взаимозачёт может быть оформлен в одностороннем или двустороннем порядке, в таблице 1 приведены их отличительные характеристики и условия, при которых они могут быть организованы.

К примеру, у одной стороны есть долг по оплате выполненных работ, а у второй — долг по возврату займа, при этом каждая из сторон должна другой деньги, а значит, такие обязательства могут быть зачтены.

Контрагент обратился в организацию с просьбой зачесть перечисленный по договору аванс в счет оплаты по другому договору (первоначальный договор не расторгается).

Все дела: гражданские и уголовные. юридический форум

Суд может решить, что они перестают начисляться только с даты соглашения о «переназначении» денег, а не с даты получения их поставщиком .

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.

, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ).

Из всех условий особое внимание стоит уделить условию однородности. Какие требования мы можем так охарактеризовать? Согласно п.7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 г.

№65 однородными следует признавать те обязательства, которые связаны с исполнением разных договоров, но предполагающие одинаковый способ их погашения (например, денежный) и выраженные в одной валюте.

То есть обязательства, которые по одному договору выражены в натуральных единицах, а по встречному договору – в денежной форме однородными не признаются, как и обязательства в рублях против обязательства в иностранной валюте. Следовательно, взаимозачёт проводить неправомерно.

Еще необходимо, чтобы в бумаге было прямо указано, какое встречное обязательство будет погашено таким платежом.Кроме того, очень важно, чтобы письмо было подписано уполномоченным на это лицом. Лучше всего, если это сделает непосредственно сам руководитель организации, а не какое-либо лицо по доверенности.

Это делается, в частности, для того, чтобы в дальнейшем не возникло проблем ни с контрагентами, ни с проверяющими.

Ведь при отсутствии документов ни у вас, ни у вашего делового партнера не будет подтверждения ваших фактических затрат, а значит, есть риск попрощаться с расходами, заработать пени и штрафы.

Гражданский кодекс допускает исполнение обязательства третьим лицом, если в договоре нет на это запрета . Но если однажды ваш покупатель пришлет письмо или позвонит и скажет, что вместо него товар, работу или услугу оплатит кто-то другой, не спешите соглашаться.

Письмо о зачёте переплаты поставщику

Когда у компании и ее контрагента есть взаимные долги, они могут упростить и ускорить свои расчеты путем зачета. Это позволит не гонять деньги «ты — мне, я — тебе» и тем самым сэкономить на банковских комиссиях. О нюансах проведения взаимозачета, об оформлении сопутствующих документов и отражении этой операции в учете вы узнаете из нашей статьи.

Если вы — плательщик налога на прибыль по начислению, то для вас не имеет значения, кто оплачивает поставку — третье лицо или покупатель. Ведь вы включаете выручку в налоговую базу в момент отгрузки товара.

Но если вы живете по кассовому методу (допустим, являетесь плательщиком налога при УСНО), то при получении денег от третьего лица эта сумма учитывается как доход, увеличивающий налоговую базу .

То есть если вы ее не учтете, может возникнуть недоимка и, как следствие, пени и штраф .

Если мы откроем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, мы увидим нашу задолженность перед ООО «Тонус» (по кредиту) и задолженность ООО «Кактус» перед нами (по дебету). Теперь нужно сделать зачет этих задолженностей. Для этого используется документ «Корректировка долга», находится на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Расчеты с контрагентами».

Дата размещения статьи: 12.09.2016 Когда между контрагентами есть договоренность о нескольких поставках товаров (работ, услуг, далее обобщенно — поставка) или заключен какой-то длящийся договор с периодической оплатой, нередко возникает следующая ситуация.

Покупатель перечисляет деньги за определенную поставку (период), указывая на это в платежке в графе о назначении платежа. Потом какая-то из сторон расчета решает зачесть всю эту сумму или ее часть в счет оплаты другой поставки (другого периода) или в счет погашения долга по неустойке.

Посмотрим, возможно ли это.

Как зачесть переплату по договору в счет другого договора

Источник: https://spb-to.ru/biznes/8165-tovar-poluchili-ot-odnogo-postavschika-a-dengi-perechisleny-drugomu-kak-zachest.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.